2024年度市商务局整体绩效自评结果

为切实做好2024年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2024年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2025〕1号）文件精神，我局对照年初设定的绩效目标，从预算执行情况和具体的绩效指标完成情况开展了2024年度整体支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

1、部门收入支出情况

2024年度收入总额21281.82万元，其中：人员类经费1012.75万元，占收入总额4.76%，公用经费180.8万元，占收入总额的0.85%，项目经费20088.28万元，占收入总额的94.39%。

2024年度支出总额21233万元，其中：人员类经费支出1012.75万元，占支出总额的4.77%，公用经费支出180.66万元，占支出总额的0.85%；项目支出20039.59万元，占支出总额的94.38%。

2、重点工作情况

2024年，全市实现社会消费品零售总额899.68亿元，同比增长2.8%；完成外贸进出口总额143.5亿元，同比增长15.9%，位居全省第5；完成实际利用外资4104万美元，总量排名全省第5。

一是激活消费市场动能。以好活动引领消费。践行“季季有主题、月月有活动、周周有场景”理念，组织全市购物、餐饮、生活服务等重点商家开展2024年“荆楚购·宁惠购”、年货节、购物节等各类主题促消费活动100余场，拉动消费130.68亿元。依托商文旅融合活动挖掘消费潜能，今年来先后组织和参与“寻香访泉 乐见咸宁”、咸宁温泉文化旅游节等大型商文旅特色活动10余场。中秋国庆期间全市100余场商文旅特色活动吸引游客超840万人次、直接拉动消费54.67亿元。以优政策支撑消费。围绕“消费促进年”主线，先后制定《咸宁市稳增长促消费措施》《咸宁市加快服务业高质量发展的若干措施》等系列消费促进政策，为扩内需、促消费提供政策支撑。充分发挥消费券政策效应，投入真金白银促消费、惠民生，发放汽车、家电及零售等领域消费券3331.32万元，撬动消费5.9亿元。全力落实“两新”政策，推动汽车、家电家装、电动自行车等消费品以旧换新走深走实。2024年累计拉动汽车消费7.42亿元、家电家居消费7.5亿元。以新模式拓展消费。引导各地因地制宜发展夜间经济，先后打造海德龙虾啤酒狂欢夜、“恋江湖·嘉鱼不夜城”、赤壁美食街夜市等多个夜间消费新场景。对接服务央视栏目《三餐四季》来咸专题拍摄独特的美食文化，提升咸宁知名度、增强消费吸引力。拓展电商（直播）新渠道效能，成立咸宁市电商（直播）行业协会，完成2家线上咸宁特产馆授权；开展2024“星选好货 双品湖北”直播电商选品活动，推动珍湖雪纯藕粉等3款产品入选“必买100款湖北好货”榜；推荐6家企业单品入选“与辉同行湖北行”选品，4款产品上架“与辉同行夜上黄鹤楼”专场；启动“链上咸宁、必买优品”选品活动，挖掘60款“咸宁必买优品”。2024年，全市累计网络零售额60.64亿元，同比增长16.98%。

二是提升对外开放能级。完善外贸体系。积极链接外部优质平台资源，成功对接湖北国贸集团在咸开展外贸业务，全年实现进出口额2.5亿美元。支持引导企业利用阿里巴巴国际站、外贸牛等平台拓展跨境电商业务，已有60余家企业入驻阿里巴巴国际站。持续推动拓展中欧班列常态化运行版图，打通咸宁至厦门铁海联运通道，2024年，中欧班列已发运1392柜、海铁班列已发运119柜。优化外贸服务。鼓励指导外贸企业利用中国（湖北）国际贸易单一窗口和数字化平台开展对外贸易业务，目前我市已有283家企业注册使用平台。推动全市7家咸宁外贸综合服务中心全部接入国际贸易数字化平台。2024年，已服务企业3591家次，拜访重点出口企业236家次，帮助40家企业实现进出口破零。加强与海关联动，先后10余次协调海关及时解决企业出海困难。依托“千企百展拓市场行动”，积极组织全市外贸企业参加境内外大型展会173家次。抓好外资利用。全力做好重点外资项目存量资金的挖掘和转化工作，服务引导华润新能源、维达力等重点外资项目资金到位。及时协调解决新批准开工建设外资项目实际困难，创造条件保证重点外资项目落地。先后举办咸宁（长三角）外向型经济恳谈会、咸宁食品饮料产业链项目对接会等活动，力争形成一批外资意向成果。

三是完善商贸发展基础。强化商贸基础设施建设。持续推进县域商业体系建设，累计拨付1580万元扶持38个出库项目，新增43个项目入库；组织通山县成功申报2024年湖北省县域商业体系建设示范县，获专项奖补200万元；已争取到上级提前下达2025年商业建设行动资金720万元。强化商贸企业入库纳统。坚持把商贸企业入库纳统作为促进社零增长的重要抓手，培育壮大商贸企业限上样本，推动商贸在库企业扩容提质；推动引导生产型企业设立销售公司，积极发展商贸总部经济，服务促进销售数据回流。2024年，全市新增“批零住餐”入限企业260家。强化商贸供应体系建设。积极引导商贸领域相关市场主体融入省级供应链平台，湖北云再生实业有限公司等企业已入驻省再生资源供应链平台。牵头推进农特产品供应链建设，已基本确定平台建设框架，预计年底前可试运行。顺利签署《武汉都市圈关于推进航空货运一体化发展合作协议》，为我市预留5000万增资扩股份额；积极对接花湖空港国际供应链公司，共享花湖国际供应链通道体系。

3、整体绩效目标

2024年预算21281.82万元，实际执行数21233万元，执行率99.77%，项目支出绩效自评覆盖率100%。从评价情况看：一是保障了机关正常运转，更好发挥单位职能；二是实现社会消费品零售总额899.68亿元，同比增长2.8%；三是完成外贸进出口总额143.5亿元，同比增长15.9%，位居全省第5。

二、自评工作开展情况

咸宁市商务局2024年度绩效自评由局机关财务部门牵头，相关业务科室配合完成。一是依据相关政策文件、项目目标以及部门职责，明确了自评范围、内容、标准和方法，为自评工作提供了清晰的指引；二是进行数据收集，通过查阅项目档案、财务账目等资料，全面收集与绩效相关的数据和信息，确保数据真实、准确、完整；三是根据既定的评价标准和方法，对收集到的数据进行深入分析，对照项目预期目标和部门工作任务，对各项绩效指标的完成情况进行逐一评估，客观评价取得的成效、存在的问题及原因；四是综合分析结果，撰写自评报告，详细阐述自评过程、评价结论、存在问题及改进措施等内容，并将报告提交给局领导审核，为后续的绩效改进和决策提供参考依据。

三、绩效目标完成情况

1、运行成本指标完成情况

公用经费控制率年初目标值≤100%，实际完成值99.92%；在职人员控制率年初目标值≤110%，实际完成值107.69%；会议费控制率100%，与相关支出标准匹配，“三公”经费变动率年初目标值≤10%，实际完成值0。

2、管理效率指标完成情况

管理效率指标中，战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理方面20个三级指标，如中长期规划相符性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、事前绩效评估完成率、资产管理制度健全性、财务管理制度健全性等指标均完成年初设定目标。

3、履职效能指标完成情况

开展促消费活动场数年初目标值≥6场，实际完成值7场；全市外贸进出口总额年初目标值136.18亿元，实际完成值143.5亿元；新增出口实绩企业数年初目标值≥60家，实际完成值108家；组织企业参加展会数量年初目标值≥8个，实际完成值13个；组织参加展会企业数量年初目标值≥100家次，实际完成值120家次；楚贸通系统服务企业次数年初目标值≥3500次，实际完成值3538次；全市网络零售额年初目标值≥10.45亿元，实际完成值60.64亿元；重要节点安全生产专业抽查企业数量年初目标值≥150家次，实际完成值156家次；商务发展专项资金使用合规性年初目标值100%，实际完成值100%；安全生产专业检查隐患问题整改率年初目标值100%，实际完成值100%。

4、社会效应指标完成情况

全市社零额增长率年初目标值≥8%，实际完成值2.8%，未完成原因：一是新增企业拉动力不强；二是政策激励引导不够；三是长期高位增长和退库挤压明显；四是全国全省社零增速均不及预期。2024年，全国社会消费品零售总额增速为3.5%，全省社会消费品零售总额增速为5.1%。

全市外贸进出口总额增长率年初目标值≥10%，实际完成值15.9%。

实际利用外资到资额年初目标值≥9000万美元，实际完成值4104万美元，未完成原因：一是外资存量低；二是新增外资项目体量小、引领性不强；三是招商引资“重内资、轻外资”现象突出；四是少数地方对招引外资的重视不够。

出口超过5000万元企业数年初目标值≥60家，实际完成值77家。

机关运转正常，部门履行职责对社会带来的影响，实际未出现上访投诉现象，达到年初目标。

5、可持续发展能力指标完成情况

业务学习与培训完成率年初目标值100%，实际完成值100%；干部队伍体系建设规划情况，干部队伍建设科学合理、人才储备规划符合发展需求，达到年初目标；高学历、高层次人才储备率年初目标值≥10%，实际完成值21.43%。

6、满意度指标完成情况

满意度指标中的服务对象满意度和联系部门满意度指标都达到年初目标。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

1、主要成效

绩效管理与预算管理相结合，市商务局2024年部门整体预算执行率达到99.77%，预算调整率4.63%，优化了财政资源配置，提高了资金使用效率，降低了行政成本。

2、存在的问题及原因

一是绩效评价重视程度不够。有些业务科室对项目支出绩效评价观念仍比较淡薄，“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想还一定程度存在，对绩效自评敷衍了事，评价质量不高。

二是绩效目标设定不够准确。部分项目绩效目标填报不明确、不精准、不具体，不符合工作实际，设定的偏低或过于求大，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

五、下一步拟改进措施

1、深入推进绩效评价工作，强化绩效管理理念。进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善绩效管理制度，深入推进绩效评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

3、规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

4、评价结果与预算安排相结合，强化绩效评价结果应用。项目绩效结果与资金投向调整、预算增减、清理退出挂钩，进一步提高资金使用效益。