2023年度市商务局部门整体绩效自评报告

2023年度市商务局部门整体绩效自评报告

市财政局：

根据《关于开展2023年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函[2024]1号）文件精神，我局迅速开展2023年度绩效自评工作。现将部门整体绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况

1.部门支出情况。2023年度部门整体支出总额预算数8359.32万元，实际支出8294.5万元，执行率99.43%。其中，基本支出总额1300.6万元，占总支出的15.68%；项目支出总额6994.44万元，占总支出的84.32%。

2.年度重点工作情况。一是聚焦促消费、提品质，商贸流通进一步繁荣。培育限上企业、开展促消费活动、赋能数字经济、培育消费增长点；二是聚焦保主体、解难题，外贸外资基本盘进一步夯实。抓政策激励稳提质、保外贸主体稳增量、抓渠道拓展稳市场、抓服务提升稳外资；三是聚焦搭平台、畅通道，开放载体进一步拓展。搭建新平台、拓展新通道、打造新载体；四是突出强监管、重规范，流通环境进一步改善。大力发展县域经济、落实行业监管职责、营造放心消费氛围。

（二）整体绩效目标

1.2023年总体绩效目标：目标1：加快提升对外开放水平；目标2：积极推动消费转型升级；目标3：持续推进电子商务发展；目标4：营造一流商务发展环境。

2.2023年年度绩效目标：目标1：聚焦商贸领域锻长补短；目标2：聚焦对外贸易攻坚提质；目标3：聚焦利用外资稳中求进；目标4：聚焦电商产业创新发展；目标5：聚焦商贸安全责任落实。

年度工作任务为:一是机关运转正常，不发生上访、投诉事件；二是全市社会消费品零售总额增长7%；三是全市进出口总额增长10%。

（三）绩效目标完成情况

1.2023年机关运转正常，职能积极发挥，未发生上访、投诉事件。

2.社会消费品零售总额。2023年，全市实现社会消费品零售总额875.32亿元，同比增长7.8%。

3.外贸进出口。2023年，全市完成外贸进出口总额123.8亿元，同比增长1.3%。其中出口总额115.5亿元，同比增长2.4%。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。市商务局2023年度支出预算数为8359.32万元，预算执行数为8294.5万元，预算执行率为99.43%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标11个

①开展促消费活动场数，目标值6场，实际完成值6场；

②参加促消费活动企业数量，目标值16家/场，实际完成值18家/场；

③建立并完善标准体系数量，目标值6项，实际完成值6项；

④全市外贸进出口总额，目标值134.4亿元家，实际完成值123.8亿元。具体受出口核减时间提前和统计数据核查影响。2023年以来，中央、省、市有关部门对打击虚假贸易、维护统计数据真实进行安排部署。四季度，国家统计部门对赤壁市进行了专项核查。受此影响，我市部分贸易型外贸企业从2023年下半年开始陆续停止进出口业务。1-11月，我市实现进出口总额117.5亿元，同比增长18.2%。12月，我市贸易型外贸企业业务已基本停滞。12月当月，全市完成进出口总额3.45亿元，同比下降84.27%。

⑤新增出口实绩企业数，目标值10家，实际完成值92家；

⑥实际利用外资到资额，目标值3500万美元，实际完成值8930万美元；

⑦全市网络零售数据监测报告，目标值15期，实际完成值15期；

⑧全市网络零售额，目标值40亿元，实际完成值51.3亿元；

⑨参加电商博览会企业数，目标值25家，实际完成值42家；

⑩重要节点工作检查次数，目标值5次，实际完成值6次；

⑪重要节点专业抽查企业，目标值150家次，实际完成值 161家次；

（2）质量指标2个

①商务发展专项资金使用合规性，目标值100% ，实际完成值100%；

②专业检查隐患问题整改率，目标值100%，实际完成值100%。

（3）时效指标1个

市直商务发展专项资金拨付及时率，目标值90%，实际完成值100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标3个

①全市社零额增长率，目标值7%，实际完成值7.8%；

②外贸进出口增长率，目标值10%，实际完成值1.3%。2023年，全市完成外贸进出口总额123.8亿元，同比增长1.3%，具体受出口核减时间提前和统计数据核查因素的影响。

③出口超过5000万元企业数，目标值15家，实际完成值18家。

（2）社会效益指标1个

2023年，我局机关运转正常，维护社会稳定，无上访投诉现象。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标3个：参加促销费活动企业满意度、

外贸和外资企业满意度及电商企业满意度，目标值均为良好，实际完成值良好。2023年，我局加强政策解读和信息沟通，协调解决企业困难问题、梳理汇总企业建议，并跟踪落实问题解决情况，形成工作闭环；对企业反映的不同问题和困难，进行梳理、汇总和分解逐一解决答复，切实保障了企业权益。

三、下一步改进措施

1.建立绩效评价专班，不断强化绩效管理责任。

2.根据当年预算绩效结果合理安排下年预算。

3.在当年决算公开内容中主动公开绩效评价结果，自觉接受社会监督。

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2024年4月11日