为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（咸政发〔2016〕8号）的要求，对财政预算资金的产出和效果进行绩效自评，现将我局2015年度部门整体支出绩效情况报告如下：
一、单位概况
（一）基本情况
1、重点工作
2015年全市商务工作主要预期目标是：社会消费品零售总额增长13%；外贸出口增长12%；实际利用外资增长10%。
围绕上述目标，今年要重点抓好以下五个方面工作：
（1）着力推进商务领域改革。①借鉴经验先行先试。②探索推进审管、执管分离。③深化外贸管理体制和内贸流通体制改革。
（2）大力促进市场消费。①积极扩大居民消费。②加快农产品流通体系建设。③推动电子商务等新业态发展。④推进商贸企业成长工程。
（3）加强市场管理。①整顿和规范市场秩序。②加强市场监测调控。
（4）努力提升对外贸易水平。①大力培育外贸主体。②培育外贸竞争新优势。③积极开拓国际市场。
（5）优化对外合作服务环境。①切实改善投资环境②主动对接外资项目。③积极引导和支持企业“走出去”。
2、部门整体支出规模
（1）部门收入情况
全年实际总收入1194.53万元，其中：财政拨款收入1086.9万元（不含财政直接支付94.24万元），其他收入107.63万元。上年公共财政预算结转44.40万元。全年可用收入1238.93万元。
（2）部门支出情况
全年总支出998.49万元，其中：基本支出957.19万元，项目支出41.30万元。
年末结转和结余240.44万元。
（二）部门整体绩效目标
1、保障单位职能发挥。保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高商务服务效能，切实加强商务管理、商务服务，全面履行商务工作职能。
2、保证商务项目的有效实施，提升商务项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效益
3、全年完成重点职能工作目标9个，共性工作目标8个。
二、部门整体支出绩效情况
（一）部门投入
1．部门目标设定
（1）部门工作目标设定依据充分。部门工作目标设立符合单位职能、中长期发展规划、项目规划；事前已经过必要的可行性研究、集体决策。
（2）绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与部门实施单位职责密切相关；部门预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
（3）绩效指标明确。部门绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与部门年度计划数相对应、衔接，与预算确定的部门资金量相匹配。但绩效指标的细化、量化工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。
2. 决策过程
（1）决策依据：本部门经过咸宁市政府及相关部门决策，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定可行性报告和近期实施计划。
（2）决策程序：本部门决策流程明确、规范，决策依据充分，符合申报条件，部门申报、批复程序符合相关管理办法，部门履行过程中，没有出现大幅调整情况。
3. 资金分配
（1）分配办法。根据部门工作情况参照《咸宁市商务局机关财务管理制度》《咸宁市商务发展促进专项资金项目管理制度》相关资金审核管理办法执行，并在管理办法中已经明确资金分配使用办法，资金分配因素全面、合理。
（2）分配结果。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法；分配结果合理。
（二）部门管理
1． 预算管理情况
（1）管理制度健全性。部门设置预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各种制度；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。
（2）资金使用合规性和安全性。部门资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及《咸宁市商务局公务卡和现金使用管理办法》《咸宁市商务局直属系统内部审计制度》有关专项资金管理办法的规定；符合部门预算批复的用途资金的拨付及使用有完整的审批程序和手续。
（3）预算信息公开性。预算信息按规定内容公开，按规定时限公开。
（4）基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
2.绩效管理
（1）组织机构。单位组织机构健全、分工明确。绩效管理由咸宁市商务局负责组织，具体实施由咸宁市商务局执行。
（2）绩效信息收集。咸宁市商务局制定相关制度及验收标准对绩效进行管理,业务管理制度合法、合规、完整。
（三）部门职责履行（产出 ）
1、保障了基本职能的履行。
（1）是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；
（2）是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；
（3）是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
2、完成了重要职能工作和共性工作目标，其中：
（1）培育出口主体数量。新办理对外贸易经营者备案企业76家；当年培育新增出口企业25家。
（2）组织支持企业利用跨境电商平台发展对外贸易数量。全市已有53家企业进驻湖北电子商务平台。
（3）新增出口市场数量。新增出口市场5个。
（4）完成实际利用外资目标。2015年全市累计新批外商投资企业10家，增资企业2家，
（四）部门履职效益（效果）
1、经济效益
（1）全市实现外贸出口42,210.10万美元，达到了历史最高水平，同比增长6.3%。
(2)合同外资8,588.00万美元，实际利用外资6,474.00万美元，同比增长10.1%。
（3）扩大市场消费。全市实现社会消费品零售总额401.04亿，同比增长10.9%，以“较快增长”收官。
（4）农超对接。成功举办“2015国际茶业大会”，现场成交额1200万元以上，签约合同金额36亿元以上。
2、社会效益
淘宝大学咸宁培训基地先后组织多次培训班，培训电商人才2000多人次；全市举办电子商务培训班20余期，培训3000多人次为电子商务的发展储备了一批理论知识和业务能力兼备的电子商务、市场营销和物流运作等领域的全能型人才
3、可持续效益
（1）加强市场管理、整顿和规范市场秩序。
（2）加快城乡市场体系建设。
（五）绩效目标完成情况分析
从前述绩效分析，部门产出成本、产出时效、产出质量等指标均基本达到或超过绩效目标，部分指标由于大的经济环境没有达到标准，部门的工作有序推进、实施为确保商务经济工作高效、稳定运行，提高工作水平，以支撑社会有序运转工作提供了保障，部门的社会效益广泛。
三、评价结论
（一）综合评分结果
部门的综合评分结果97.12分，评价结果类型为A，对应的评价结果级别为优。
（二）综合评价结论
从总体上看2015年度咸宁市商务局设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职的相符；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。
咸宁市商务局
二〇一六年十月
鄂公网安备 42120202000364号
