咸宁市商务局2019年部门决算公开说明

咸宁市商务局2019年部门决算公开说明

目  录

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 咸宁市商务局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 咸宁市商务局部门决算情况说明

一、市商务局部门决算收支情况说明

二、2019年“三公”经费支出情况

三、机关运行经费安排情况

四、2019年度政府采购情况

五、2019年度预算绩效评价情况

六、政府性基金支出情况

七、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻咸代表机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸工作，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立健全进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，参与制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作。依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。发布招商引资项目，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。拟订我市公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

（十二）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设。

（十三）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十四）负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市商务局决算编报单位包括：咸宁市商务局局本级及所属1个独立核算的直属企业单位：咸宁市食品公司。市商务局本级设10个内设机构：办公室、综合科、政策法规科（行政审批科）、对外贸易科（市政府口岸办）、外资外经科（招商投资科）、市场建设运行科、电子商务科、市场秩序科、行业指导科、人事科（离退休干部科）。因机构改革，内设机构与去年相比存在一定变动。

市商务局机关核定编制人数35人，其中行政编制35名，工勤编制0名。其中：局长1名，副局长3名，贸促会咸宁支会专职副会长1名；正科级领导职数13名（总经济师1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数5名。2019年底在职实有人数51人，比上年增加10人，其中：调入17人（机构改革从市物资行业协会并入15人，军转干1人，调入1人），调出4人，转退休3人；离休人员1人；退休107人，比上年增加47人（在职转退休3人，机构改革从市物资行业协会并入44人）；遗属3人。另聘用司勤人员、物业管理、食堂服务人员4人，借用文秘、商务执法协理人员3人。

单位现有九重天九层办公楼一栋，面积3463.23平米。一层出租给服装个体户殷莹，当年租金15万元，三层出租给市场开发服务中心，当年租金0.5万元，均已上缴国库。另原市物资行业协会大楼出租给杨子国、程群先、胡远胜、刘刚、鲁海燕五人进行个体经营，租金合计87.04万元，也已上缴国库。公车改革后，我局单位公务用车定编1辆，实际保有量2辆（机构改革，随原市物资行业协会并入1辆）。

第二部分 咸宁市商务局2019年部门决算表

（另附表）

第三部分 咸宁市商务局2019年部门决算情况说明

一、市商务局部门决算收支情况说明

2019年我局总收入3427.27万元（其中当年收入3286.41万元，年初结转和结余140.87万元），较2018年2859.66万元增加567.61万元，增加19.85%，主要原因为2019年机构改革，原市物资行业协会整体合并至我单位，该单位收入整体并入我单位；另外市市场开发服务中心运营经费大幅增加，人员、项目相关经费收入也有一定增长。

2019年我局总支出3243.98万元，结余183.29万元。与2018年度部门决算支出2701.19万元相比较，增支542.79万元，主要原因为本年机构改革，原市物资行业协会整体合并至我单位，该单位支出纳入我单位支出，另市场开发服务中心运营费用支出大幅增加、人员及部分项目相关支出也有一定增加。

（一）局机关收支情况

2019年局机关收入为3264.97万元，较2018年2668.86万元增加596.11万元，增加22.34%，其中：财政拨款收入2950.38万元，占收入的90.36%；其他收入314.59万元，占收入的9.64%。年初结转和结余140.87万元。2019年总支出为3222.54万元，较2018年2678.01万元增加544.53万元，增加20.33%。结余183.29万元。

1、按功能分类

（1）收入情况

①一般公共服务支出（类）商贸事务（款）（科目编码20113）2234.97万元，占收入的68.45%。其中：行政运行（项）（科目编码2011301）730.54万元；一般行政管理事务（项）（科目编码2011302）44.86万元；对外贸易管理（项）（科目编码2011304）261.44万元；国际经济合作（项）（科目编码2011305）2万元；外资管理（项）（科目编码2011306）5万元；国内贸易管理（项）（科目编码2011307）46万元；招商引资（项）（科目编码2011308）15万元；事业运行（项）（科目编码2011350）954.54万元；其他商贸事务支出（项）（科目编码2011399）175.59万元。

②社会保障和就业支出（类）（科目编码208）320.8万元，占收入的9.83%。其中行政事业单位离退休（款）（科目编码20805）88.79万元，具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）78.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）10.5万元；临时救助（款）临时救助支出（项）（科目编码2082001）8万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目编码2089901）224.02万元。

③商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）（科目编码2160699）121.47万元，占收入的3.72%。

④住房保障支出（类）住房改革支出（款）（科目编码22102）90.83万元，占总收入的2.78%。其中：住房公积金（项）（科目编码2210201）74.73万元；提租补贴（项）（科目编码2210202）16.1万元.

⑤粮油物质储备支出（类）物资事务（款）（科目编码22202）496.89万元，占总收入的15.22%。其中：行政运行（项）（科目编码2220201）304.6万元；一般行政管理事务（项）（科目编码2220202）19.68万元；其他物资事务支出（项）（科目编码2220299）172.61万元。

（2）支出情况

①一般公共服务支出（类）商贸事务（款）（科目编码20113）2179.87万元，占总支出的67.64%。其中：行政运行（项）（科目编码2011301）730.71万元；一般行政管理事务（项）（科目编码2011302）46.22万元；对外贸易管理（项）（科目编码2011304）255.21万元；国际经济合作（项）（科目编码2011305）2万元；外资管理（项）（科目编码2011306）5万元；国内贸易管理（项）（科目编码2011307）21.77万元；招商引资（项）（科目编码2011308）13.5万元；事业运行（项）（科目编码2011350）954.54万元；其他商贸事务支出（项）（科目编码2011399）150.92万元。

②社会保障和就业支出（类）（科目编码208）336.54万元，占总支出的10.44%。其中行政事业单位离退休（款）（科目编码20805）104.52万元，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）94.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）10.5万元；临时救助（款）临时救助支出（项）（科目编码2082001）8万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（科目编码2089901）224.02万元。

③商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）（科目编码2160699）121.47万元，占总支出的3.77%。

④住房保障支出（类）住房改革支出（款）（科目编码22102）90.83万元，占总支出的2.82%。其中：住房公积金（项）（科目编码2210201）74.73万元；提租补贴（项）（科目编码2210202）16.1万元。

⑤粮油物质储备支出（类）物资事务（款）（科目编码22202）493.83万元，占总支出的15.32%。其中：行政运行（项）（科目编码2220201）310万元；一般行政管理事务（项）（科目编码2220202）19.62万元；其他物资事务支出（项）（科目编码2220299）164.22万元。

2、按支出性质分类

（1）基本支出1285.79万元，其中：人员经费支出1075.5万元；日常公用经费支出210.29万元。

（2）项目支出1936.75万元，均为行政事业类项目支出。

3、按支出经济分类

（1）工资福利支出1080.05万元，其中：基本工资277.92万元；津补贴162.59万元；奖金378.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费123.70万元；职业年金缴费10.5万元；职工基本医疗保险缴费37.13万元；住房公积金76.52万元；其他工资福利支出13.03万元。

（2）商品和服务支出343.95万元。

（3）对个人和家庭的补助支出268.69万元，其中：离休费11.33万元；退休费224.02万元；抚恤金14.68万元；生活补助3.93万元；医疗费补助6.21万元；其他对个人和家庭的补助支出8.52万元。

（4）其他资本性支出1.77万元。2019年市商务局机关其他资本性支出决算支出1.77万元，全部为办公设备购置支出。

（5）对企业补助1528.07万元。

（二）市食品公司收支情况

2019年市食品公司总收入为21.44万元，总支出为21.44万元，无政府性基金收支。

二、2019年“三公”经费支出情况

2019年局机关“三公”经费决算数为15.3万元，其中公务用车运行维护费6.44万元，公务接待费2.22万元，因公出国（境）费6.64万元，无公务用车购置费和国（境）外接待费。较2019年“三公”经费预算29.18万元减少47.57%，较2018年度“三公”经费决算12.1万元增加26.45%。“三公”支出较2018年增加的主要原因如下：

    （一）我局是主管全市内外贸易和国际经济技术合作，统筹、扩展国内外两个市场，因此每年省、市两级政府会安排我局负责组团出国开展经贸洽谈、招商引资任务较重。本着节约的原则，我局选择执行有利于商务事业发展、且必须参加的出国任务。2019年因公出国（境）财政拨款支出数为6.64万元，较2018年5.59万元增加1.05万元。2019年按照省、市政府安排，共参加省、市政府组团出国开展贸易招商活动2批3人次。

    （二）公务用车购置及运行费财政拨款支出数为6.44万元。其中，公务用车运行费6.44万元，较2018年3.94万元增加2.5万元,该费用增加的原因是2019年机构改革，原市物资行业协会整体并入我单位，原市物资行业协会有公车一辆，合并后我单位2019年有两辆公车运行维护，而2018年我单位只有一辆公车运行维护。本年度公车购置数量为0，公务用车购置费支出为0，公车保有量2辆。

    （三）公务接待费财政拨款支出数为2.22万元，较2018年2.57万元减少0.35万元，该费用减少是由于我局坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，压缩公务接待费。2019年共接待34批次，273人。根据《省财政厅、省商务厅关于印发<湖北省省级党政机关商务接待管理暂行规定>的通知》（鄂财行发[2015]75号）文件精神，该公务接待费支出数未包含商务接待费支出数。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费209.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费4.69万元；印刷费2.38万元；水费0.71万元；电费2.88万元；邮电费1.71万元；差旅费7.1万元；维修费8.52万元；会议费0.21万元；公务接待费1万元；劳务费21.9万元；委托业务费8.25万元，工会经费4.32万元；福利费23.05万元；公务用车运行维护费3.54万元；其他交通费用39.13万元，其他商品和服务支出78.74万元；其他资本性支出1.04万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数149.49万元增加59.68万元，增加39.92%。主要原因一是年初预算时，机构改革尚未开始，原市物资行业协会还未并入我单位一并预算；二是合并后原市物资行业协会2019年度合并前机关运行经费并入本次决算数一并反馈，另合并后随人员及职能业务增加，机关运行经费也有增长。

四、2019年度政府采购情况

市商务局2019年度政府采购支出总额15.33万元，其中政府采购货物支出4.62万元，政府采购服务支出10.71万元。

五、2019年度预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算重点项目支出开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1284.34万元，占一般公共预算项目支出总额的78.72%，从评价情况来看，市商务局2019年度的项目预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，履职效益明显，总体效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市商务局2019年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标超额完成预定目标，综合评价得分为98分，评价结果为“优”。

附件：2019年度市商务局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市商务局今年在市级部门决算中反映所有重点项目绩效自评结果。

1、政府外贸奖励资金项目绩效自评综述：2019年政府外贸奖励资金项目全年预算数为129.44万元，执行数为123.8万元，完成预算95.64%。主要产出和效益：一是全年完成外贸出口额8.09亿美元，同比增长84%；二是全市新增外贸出口实绩企业46家；三是资金使用合规性100%，项目资金分配方案按照2018年度出口情况制定，并报送市政府审批；四是出口超过1000万美元企业23家；五是预算拨付及时率100%，财政下达项目资金指标后，我局立即拨付给企业，不存在拖延、截留问题；六是全市外贸出口总额增幅、进出口总额增幅均排名全省第一，超额完成年初目标值。

附件：2019年度政府外贸奖励资金项目绩效自评表

2、市场开发服务中心运营费用项目绩效自评综述：2019年市场开发服务中心运营费用项目全年预算数为1054.54万元，执行数为1054.54万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是市场经营户数500户，市场中心严格按照《咸宁市城区农贸市场整治方案》制定了《市场经营户入场经营行为准则》，与每一个进入市场经营的经营户签订经营行为规范、食品安全责任契约，明确后果，使每一位经营户有自律管理规范参考，从而真正做到自律管理，使市场管理形成长效机制；二是城区市场占有率70%，市场中心所辖温泉中心市场、三号桥市场两个市场，占温泉城区整个农副产品销售量的70%，是城区市民的“菜篮子”；三是市场安全运营率100%，市场中心在两个市场成立了治保股，由专人负责对两个市场的安全、稳定方面进行24小时不间断巡查检查，培训职工和经营户的消防安全技能，宣传消防安全知识，配合公安部门联系群众做好群防群治工作，时刻监察把握市场动态，及时调解和处理矛盾。2019年，市场中心无安全事故、上访事件、治安事件发生，维护了单位与所辖管理范围的稳定。四是基本保证城区应急蔬菜供应。

附件：2019年度市场开发服务中心运营费用项目绩效自评表

3、解决鄂南工贸公司遗留问题费用项目绩效自评综述：2019年解决鄂南工贸公司遗留问题费用项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是资金支出合规性100%，二是圆满的完成了维稳任务，无任何上访事件发生。

附件：2019年度解决鄂南工贸公司遗留问题费用项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加大信息公开，提高财政资金透明度。市商务局严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用，合理安排预算资金。市商务局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

六、政府性基金支出情况

2019年，市商务局政府性基金收入0万元，支出0万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市商务局机关共有车辆2辆，为应急保障用车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局机关和所属的商业、物流两个联合会的基本支出。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务局机关开展立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等专项支出。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商务部门国内贸易管理方面的专项支出。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。

8、社会保障和就业支出(类): 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

10、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

11、“三公经费”：纳入财政预决算管理的"三公经费"，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费主要用于省政府在香港、欧美等发达国家或地区举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、基本支出：指用于商务局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

13、项目支出：指商务局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1、咸宁市商务局2019年部门决算公开表咸宁市商务局2019年部门决算公开表.xlsx

      2、咸宁市食品公司2019年部门决算公开表咸宁市食品公司2019年部门决算公开表.xlsx

      3、2019年度市商务局部门整体支出绩效自评表2019年度市商务局部门整体支出绩效自评表.xlsx

      4、2019年度政府外贸奖励资金项目绩效自评表2019年度政府外贸奖励资金项目绩效自评表.xlsx

      5、2019年度市场开发服务中心运营费用项目绩效自评表2019年度市场开发服务中心运营费用项目绩效自评表.xlsx

          6、2019年度解决鄂南工贸公司遗留问题费用项目绩效自评表2019年度解决鄂南工贸遗留问题费用项目绩效自评表.xlsx

2020年9月25日