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咸宁市商务局2017年部门决算公开说明

索引号 : 76413130X/2018-00206 文  号 :

主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市商务局

名 称: 咸宁市商务局2017年部门决算公开说明 发布日期: 2018年09月29日

有效性: 有效 发文日期:

     

咸宁市商务局2017年部门决算公开说明

 

 

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 咸宁市商务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 咸宁市商务局部门决算情况说明

一、市商务局部门决算收支情况说明

二、2017年“三公”经费支出情况

三、机关运行经费安排情况

四、2017年度政府采购情况

五、2017年度预算绩效评价情况

六、政府性基金支出情况

七、国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 咸宁市商务局概况

 

一、主要职能

根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发 < 咸宁市人民政府机构改革方案 > 的通知》(鄂办文 〔 2009 〕 98 号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发 < 咸宁市人民政府机构改革实施意见 > 的通知》(咸发 〔 2009 〕 13 号)精神,设立咸宁市商务局,其主要职能如下:

(一)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件,制定相关实施细则,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(六)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻咸代表机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸工作,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

(九)参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策,负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立健全进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,参与制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作。依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。发布招商引资项目,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

(十一)贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。拟订我市公民出境就业管理办法,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法审核全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营。归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

(十二)贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

(十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(十四)负责全市商务系统业务指导,指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市商务局决算编报单位包括:咸宁市商务局局本级及所属1个独立核算的直属企业单位:咸宁市食品公司。市商务局本级设15个内设机构(含按其他有关规定设置的科室):办公室、综合法规科、市场体系科、市场秩序科、市场运行和商贸服务科、电子商务科、对外贸易科、投资促进与外资管理科(市政府利用外资委员会办公室)、外经管理科、口岸科(市政府口岸办公室)、商务综合行政执法支队、财务科、人事科、离退休干部科、党办。

市商务局机关核定编制人数50人,其中行政编制46名,工勤编制4名。其中:局长1名,副局长4名,外资办副主任1名,中国国际贸易促进会咸宁支会专职副会长1名,总经济师1名;正科级领导职数16名(含离退休干部科科长和党办主任各1名),副科级领导职数14名。2017年底在职实有人数40人,比上年减少5人,调入1人,调出1人,转退休5人;离休人员2人,比上年减少1人,死亡1人;退休59人,比上年增加4人,新增退休5人,死亡1人。另聘用物业管理、食堂服务人员4人,借用文秘、商务执法协理人员3人。

单位现有九重天九层办公楼一栋,面积1600平米。一、二层出租给长江证券咸宁营业部,当年租金16.64万元,已上缴国库。公车改革后,我局单位公务用车定编1辆,实际保有量1辆。

 

第二部分 咸宁市商务局2017年部门决算表

(另附表)

第三部分 咸宁市商务局2017年部门决算情况说明

 

一、市商务局部门决算收支情况说明

2017年我局总收入1544万元(其中当年收入1445.5万元,年初结转和结余98.5万元),较2016年1744.1万元减少200.1万元,减少11.47%,主要原因为2017年7月起退休人员中53人参保上线转入社保发放养老金,另外2人(退休中人)由本单位代发养老金至10月,11月起本单位退休人员55人均参保上线转入社保发放养老金,不再由本单位代发。

2017年我局总支出1272.42万元,结余271.58万元,无政府性基金收支。与2016年度部门决算支出1592.93万元相比较,减支320.51万元,主要原因为:主要原因为2017年7月起退休人员中53人参保上线转入社保发放养老金,另外2人(退休中人)由本单位代发养老金至10月,11月起本单位退休人员55人均参保上线转入社保发放养老金,不再由本单位代发;部分项目资金如2017年省级促进外贸专项资金、内贸流通统计监测费用、安全生产专项费用共计125.26万元在2017年度未使用完,形成项目资金结转。

(一)局机关收支情况

2017年局机关收入为1422.27万元,较2016年1603.16万元减少180.89万元,减少11.28%,其中:财政拨款收入1250.41万元,占总收入的87.92%;其他收入171.86万元(退休人员养老金154.41万元;2016年退休人员增资16.13万元;职工生育津贴0.56万元;党费返还及费用退回收入0.76万元),占总收入的12.08%。年初结转和结余98.5万元。2017年总支出为1249.16万元,较2016年1575.73万元减少326.57万元,减少20.72%,结余271.58万元。无政府性基金收支。

1、按功能分类

1)收入情况

①一般公共服务支出(类)商贸事务(款)(科目编码20113)1232.36万元,占总收入的86.65%。其中:行政运行(项)(科目编码2011301)1001.32万元;一般行政管理事务(项)(科目编码2011302)10万元;国内贸易管理(项)(科目编码2011307)44.5万元;其他商贸事务支出(项)(科目编码2011399)176.54万元。

社会保障和就业支出(类)(科目编码208)123.91万元,占总收入的8.71%。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505)83.94万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506)9.46万元;其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)(科目编码2082501)6万元;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(科目编码2089901)24.51万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)(科目编码22102)66万元,占总收入的4.64%。其中:住房公积金(项)(科目编码2210201)46.71万元;提租补贴(项)(科目编码2210202)19.29万元.

2)支出情况

①一般公共服务支出(类)商贸事务(款)(科目编码20113)1059.28万元,占总支出的84.8%。其中:行政运行(项)(科目编码2011301)965.5万元;一般行政管理事务(项)(科目编码2011302)10万元;国内贸易管理(项(科目编码2011307))25.88万元;其他商贸事务支出(项)(科目编码2011399)57.9万元。

②社会保障和就业支出(类)(科目编码208)123.91万元,占总支出的9.92%。其中:行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505)83.94万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506)9.46万元;其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)(科目编码2082501)6万元;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(科目编码2089901)24.51万元。

③住房保障支出(类)住房改革支出(款)(科目编码22102)66万元,占总支出的5.28%。其中:住房公积金(项)(科目编码2210201)46.71万元;提租补贴(项)(科目编码2210202)19.29万元。

2、按支出性质分类

2)基本支出1149.41万元,其中:人员经费支出942.53万元;日常公用经费支出206.88万元。

2)项目支出99.78万元,均为行政事业类项目支出。

3、按支出经济分类

1)工资福利支出637.55万元,其中:基本工资200.74万元津补贴291.11万元奖金16.44万元;其他社会保障缴费93.4万元;机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元;职业年金缴费9.57万元;其他工资福利支出15.07万元。

2)商品和服务支出269.34万元。

3)对个人和家庭的补助支出304.98万元,其中:离休费26.1万元;退休费154.54万元;生活补助1.68万元;救济费24.51万元;医疗费6.8万元;住房公积金46.71万元;提足补贴19.29万元;物业服务补贴11.84万元;其他对个人和家庭的补助支出13.51万元。

4)其他资本性支出37.32万元。2017年市商务局机关其他资本性支出决算支出37.32万元,全部为资产购置支出。

(二)市食品公司收支情况

2017年市食品公司总收入为23.23万元,总支出为23.23万元,无政府性基金收支。

二、2017年“三公”经费支出情况

2017年局机关“三公”经费决算数为8.06万元,其中公务用车运行维护费4.18万元,公务接待费3.23万元,因公出国(境)费0.65万元,无公务用车购置费和国(境)外接待费。较2017年“三公”经费预算28.92万元减少72.13%,较2016年度“三公”经费决算42.22万元减少80.91%。具体情况如下:

(一)我局是主管全市内外贸易和国际经济技术合作,统筹、扩展国内外两个市场,因此每年省、市两级政府会安排我局负责组团出国开展经贸洽谈、招商引资任务较重。本着节约的原则,我局选择执行有利于商务事业发展、且必须参加的出国任务。2017年因公出国(境)财政拨款支出数为0.65万元,较2016年33.69万元减少98.08%。大幅减少的原因是由于今年召开十九大,因公出国(境)出访任务取消。本次出国费用是去年已经执行完成,今年用结余指标数支付,作为今年的出国费用统计。共参加省、市政府组团出国开展贸易招商活动1批1人次,参团人数比2016年减少4人。

(二)公务用车购置及运行费财政拨款支出数为4.18万元。其中,公务用车运行费4.18万元,较2016年3.95万元增加5.82%,该费用增加是由于我局对公务用车进行了全面维修保养;无公务用车购置费支出。2017年我局未购置公务用车,公车保有量1辆。

(三)公务接待费财政拨款支出数为3.23万元,较2016年4.58万元减少29.48%。2017年共接待39批次,352人。根据《省财政厅、省商务厅关于印发<湖北省省级党政机关商务接待管理暂行规定>的通知》(鄂财行发[2015]75号)文件精神,该公务接待费支出数未包含商务接待费支出数。

三、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费206.88万元,主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支,其中:办公费1.74万元;印刷费5.51万元;咨询费0.5万元;水费3.23万元;电费6.26万元;邮电费3.85万元;差旅费16.07万元;维修费5.45万元;租赁费1.42万元;会议费1.59万元;公务接待费3.23万元;劳务费17.27万元;委托业务费15.25万元,工会经费11.76万元;福利费4.08万元;公务用车运行维护费4.18万元;其他交通费用35.92万元,其他商品和服务支出50.23万元;其他资本性支出19.34万元。

四、2017年度政府采购情况

市商务局2017年度政府采购预算财政性资金78.69万元,其中货物类政府采购预算财政性资金23.47万元,服务类政府采购预算财政性资金55.22万元。2017年度实际采购金额财政性资金50.76万元,其中货物类实际采购金额财政性资金17.36万元,服务类实际采购金额财政性资金33.4万元。

五、2017年度预算绩效评价情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2017年度部门整体支出、政府外贸奖励资金(项目资金69.23万元)和市场开发服务中心运营费用(项目资金607.25万元)开展绩效自评,从评价情况来看,部门支出、部门重点工作完成、绩效目标几个方面均完成较好。

六、政府性基金支出情况

市商务局无政府性基金支出。

七、国有资产占有使用情况

市商务局本级截止2017年12月31日现有资产账面金额632.64万元,具体情况如下:

1.房屋:共1600平方米,年末账面原值462.38万元。其中:一、二层(面积673平方米)出租给长江证券股份有限公司咸宁淦河大道证券营业部,2017年租金16.64万元,已全额上缴国库。

2.通用设备:年末账面原值134.1万元。其中车辆1辆,账面原值22.8万元。

3.专用设备:年末账面原值4.77万元。

4、家具用具:年末账面原值21.57万元。

5、无形资产:年末账面原值9.82万元。

 

第四部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务局机关和所属的商业、物流两个联合会的基本支出。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指商务局机关开展立法、政策研究、信息化建设、新闻宣传等专项支出。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商务部门国内贸易管理方面的专项支出。

7、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出:指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。

8、社会保障和就业支出(类): 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

9、医疗卫生与计划生育支出(类):指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

10、住房保障支出(类):指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

11、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费主要用于省政府在香港、欧美等发达国家或地区举办的大型经贸活动和参加商务部在境外举办的各种商品展以及单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、基本支出:指用于商务局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

13、项目支出:指商务局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:咸宁市商务局.XLS   

                  咸宁市食品公司.XLS


   

2018年9月25日