咸宁市商务局2018年部门预算公开说明

咸宁市商务局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年工作计划及目标

第二部分 咸宁市商务局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表（按功能科目到项级）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

第三部分 咸宁市商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、2018年部门收入预算情况

三、2018年部门支出预算情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府性基金收入支出预算情况

六、政府采购情况

七、2018年"三公"经费财政拨款预算情况

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻咸代表机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸工作，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立健全进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，参与制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作。依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。发布招商引资项目，指导全市各类招商引资和投资促进工作，规范对外招商引资活动，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

（十一）贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。拟订我市公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法审核全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营。归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

（十二）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设。

（十三）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十四）负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市商务局预算编报单位包括：咸宁市商务局局本级及所属1个独立核算的直属企业单位：咸宁市食品公司。市商务局本级设15个内设机构（含按其他有关规定设置的科室）：办公室、综合法规科、市场体系科、市场秩序科、市场运行和商贸服务科、电子商务科、对外贸易科、投资促进与外资管理科（市政府利用外资委员会办公室）、外经管理科、口岸科（市政府口岸办公室）、商务综合行政执法支队、财务科、人事科、离退休干部科、党办。内设机构与去年相比减少了纪检监察室、工会两个。

三、2018年工作计划及目标

2018年全市商务发展主要预期目标是：社会消费品零售总额增长11.5%，外贸出口增长10%。2018年，我市商务工作面临的机遇与挑战并存，形势依然严峻，任务依然艰巨。要实现上述目标任务，我们要准确认识当前的形势，强化机遇意识、进位意识，积极适应新时代新要求，落实好市委、市政府有关决策部署，抢抓机遇、争先进位，努力实现商务经济平稳健康发展。

1、坚持深化改革，激发商务发展活力。一是借鉴经验先行先试。借鉴上海等自贸区以及我省先行先试可复制经验开展先试先行，重点推进《湖北省内贸流通体制改革工作方案（2017-2020年）》的落实。争取将内贸流通领域发展规划、商业网点规划等纳入政府统一规划。探索建立大型商业设施用地出让咨询制度。二是全面推广电商进农村试点经验。进一步总结推广通山、赤壁国家电子商务进农村示范试点经验，加快培育县域电商集聚区，发展农村网购网销，提高农村商品物流配送能力和农产品商品化率。大力培育农产品品牌，健全农产品质量安全追溯体系，推进农产品电子商务标准化。三是深入推进商务综合行政执法体制改革。健全执法工作制度，规范执法流程，落实执法保障，探索建立上下联合、部门联合和跨地区联合执法工作机制，提高商务领域依法行政和事中事后监管能力。

2、加快流通创新，促进消费转型升级。一是增加消费有效供给。积极开展消费促进活动，挖掘城乡消费潜力。支持咸宁公共品牌建设，加快推进“荆楚优品”“老字号”发展。积极引导绿色消费，支持旧货市场发展，推广“互联网+回收”新模式。大力发展会展经济，促进各类展会专业化、市场化发展。二是拓展生活服务业态。培育一批特色商贸小镇、示范商圈和特色街区，引导商贸综合体多样化发展，突出特色、丰富业态，提升商圈品质。推动商品消费向服务消费转型升级，支持建设城乡便民消费服务中心，推进餐饮、住宿、家政服务、农村居民生活服务以及养老服务业发展。三是构建现代流通体系。全面推进农商互联，组织企业参加重点农产品展会，发展农批对接、农超对接、农餐对接等产销衔接模式。大力发展农产品冷链物流、公益性农产品交易市场，加快批发市场、交易市场、配送中心等建设，重点推进湘鄂赣边贸市场建设。深入推进“互联网+流通”，加快发展电子商务，重点推进农产品网上销售。

3、培育竞争优势，促进外贸稳定增长。一是大力培育外贸主体。落实省、市促进外贸发展政策，实施外贸“主体培育工程”“破零攻坚工程”“自营转化工程”，重点培育瀛通、天宝光电、东森等一批竞争力优势明显和带动力强的产业龙头企业。加大外向型企业、项目以及外贸综合服务企业的引进力度，增强我市外贸发展后劲。二是积极开拓国际市场。加快外贸品牌建设，组织我市企业参加境内外展会，拓展出口市场。鼓励我市企业利用境内外展会、电子商务平台以及到海外设立营销点等新型贸易方式，开拓国际市场。重点支持湖北德弘开拓农产品出口市场，促进农产品出口新突破。三是探索发展服务贸易。2018年服务贸易拟新列入全省国民经济和社会发展主要目标，要将服务贸易作为推动开放型经济高质量发展的重要方向和新增长极，汇聚资源、优化环境、大力推动。

4、优化服务环境，提升开放发展水平。一是优化营商环境。扎实推进“放管服”系列改革，探索实行“一口受理、一表缴费”一条龙服务模式，实施容缺预审、并联审批、多证联办工作机制。推进打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，加强成品油、典当、拍卖、二手车、融资租赁等行业管理。二是提升外资服务水平。实施“重点外资企业服务工程”，主动对接外资项目，对新批准开工建设和重点投产经营的外商投资企业实行全程跟踪服务，促进企业按期到资和扩大投资。拓宽引资渠道，积极探索采用合作开发、企业并购、鼓励企业融资等多种方式吸引外资投资模式。三是支持企业“走出去”。实施境外投资“双重工程”，重点拓展“一带一路”沿线市场，在政策指导、投资促进、市场考察、信息服务、合作对接等方面加大服务和扶持力度，着力培育湖北瀛通、通城双狮茶业等境外投资重点企业和重点项目。强化对外投资合作风险管控，规范企业境外投资行为。

5、加强队伍建设，提升履职尽责能力。一是加强党对商务工作的领导。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、方向、原则和道路上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是提高干部队伍素质。进一步明确岗位职责，深化履职尽责工作。加强商务专业人才培养和引进，加强教育培训，提升干部政治素质和业务素养。做好干部轮岗、挂职锻炼、选拔任用等工作，提高选人用人公信度，调动干部工作积极性。三是提高依法行政水平。完善行政执法相关制度，推动执法工作制度化、法制化。全面推进政务公开，严格公开程序和内容。规范行政决策程序，落实法律顾问制度,推进依法决策、民主决策、科学决策。加强法制宣传教育，不断增强依法行政、依法管理的意识。四是坚持全面从严治党。落实主体责任，改进机关作风、密切联系群众，不断提高机关党建科学化水平。严守政治纪律和政治规矩，深入推进党风廉政建设和反腐倡廉。抓好制度和防控体系建设，加强社会治安综合治理和行业安全生产监管，努力建设平安商务。加强精神文明建设和宣传思想工作，发挥意识形态引领作用，为商务事业发展提供思想保证、精神动力和智力支持。

第二部分 咸宁市商务局2018年部门预算表

（另附表）

第三部分 咸宁市商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，咸宁市商务局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、项目不可预见费、结转下年度。

咸宁市商务局2018年收支总预算2090.39万元。其中：一般公共预算拨款1717.6万元，社保基金拨款331.19万元，上年结余41.6万元，无政府性基金拨款。

2017年收支总预算2287.32万元，其中：一般公共预算拨款1952.62万元，社保基金拨款303.49万元，上年结余31.21万元，无政府性基金拨款。

2018年度收支总预算与2017年度收支总预算相比减少196.93万元，减少8.61%，其中：一般公共预算财政拨款收支总预算减少235.02万元，主要原因为单位在职人员减少3人，人员、公用支出对应减少，2018年预算五项奖较2017年少了文明单位奖项，2018年项目预算较2017年减少；社保基金拨款收支总预算增长27.7万元，主要为退休人员增加，退休费调增；上年结余增加10.39万元，主要为内贸流通统计监测项目经费。

二、2018年部门收入预算情况

市商务局2018年部门收入总预算2090.39万元。

市商务局机关收入预算2070.39万元，其中:一般公共预算拨款收入1697.6万元，占2018年收入总计的81.99%；社保基金331.19万元，占2018年收入总计的16%；上年结转41.6万元，占2018年收入总计的2.01%。无政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款等其他收入。

市食品公司收入预算20万元，均为财政一般公共预算拨款收入。

三、2018年部门支出预算情况

市商务局2018年部门支出预算2090.39万元，其中：基本支出1254.41万元，占支出预算的60%；项目支出835.98万元，占支出预算的40%。

（一）支出按功能分类：

1、市商务局机关2018年部门支出预算2070.39万元。

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）（科目编码2011301）1059.42万元；

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸）（项）（科目编码2011302）23.38万元；

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）（科目编码2011304）127万元； 

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）（科目编码2011305）2万元；

（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）（科目编码2011306）5万元；

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）（科目编码2011307）40.6万元；

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）（科目编码2011350）600万元；

（8）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）（科目编码2011399）38万元；

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）73.32万元；

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）29.33万元；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）59.9万元；

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）12.44万元。

2、市食品公司2018年部门支出预算20万元。

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（商贸）（项）（科目编码2011350）17.57万元；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）2.43万元。

（二）支出按经济分类：

1、 市商务局机关2018年部门支出预算2070.39万元。

（1） 工资福利支出664.84万元；

（2）商品和服务支出987.67万元，其中：标准公用经费支出151.69万元，公共服务项目610万元，促进发展项目176.6万元，专项业务费支出36万元，不可预见费13.38万元；

（3）对个人和家庭的补助417.88万元。

2、市食品公司2018年部门支出预算20.00万元。

（1） 工资福利支出10.07万元；

（2） 商品和服务支出9.93万元。

（三）支出按性质分类：

1、 市商务局机关2018年部门支出预算2070.39万元。

（1）基本支出1234.41万元，其中：人员经费支出1082.72万元；标准公用经费支出151.69万元。此为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

（2）项目支出835.98万元，其中：专项业务费36万元；公共服务项目610万元；促进发展项目176.6万元；不可预见费13.38万元。

2、市食品公司2018年部门支出预算20万元。

全部为基本支出，其中：人员经费支出10.07万元；标准公用经费支出9.93万元。

四、机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费支出201.07万元，其中商品和服务支出151.69万元：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费0.5万元、手续费0.2万元、水费2.6万元、电费6万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、因公出国（境）费6万元、维修（护）费9万元、租赁费0.54万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.64万元、劳务费7万元、工会经费7.33万元、福利费9.16万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用35.47万元、其他商品和服务支出51.75万元；专项业务费支出36万元；不可预见费支出13.38万元。

五、政府性基金收入支出预算情况

2018年市商务局无政府性基金收入支出预算。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算数为108.7万元，其中：货物类采购预算数为43.38万元；购买服务类预算数为65.32万元。

七、2018年"三公"经费财政拨款预算情况

2018年,部门预算财政拨款安排我局“三公”经费预算29.19万元，其中：市商务局机关“三公”经费预算21.19万元，局直属二级单位市市场开发服务中心8万元。因市场中心是今年纳入财政预算的单位，因设立财政预算户头的手续正在办理，所以经与财政部门协商，2018年市场中心财政预算暂时并入我局一起安排。

（一）市商务局机关“三公”经费预算21.19万元，较2016年预算28.92万元减少2.42万元，减少26.73%。其中：

1、因公出国(境)经费预算14万元，比2017年预算18万元减少4万元，减少22.22%。减少的原因是： 我局作为主管对外经济贸易的政府部门，我局将积极牵头组织本地企业和相关单位参加省政府、省商务厅、省贸促会和市政府组织的一系列境外经贸交流活动，帮助企业拓展国际市场，拉动对外贸易增长。在做好商务工作的同时，也要压缩因公临时出国费用开支，尽量做到少花钱，多办事。

2、公务用车购置及运行维护费预算4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，无公务用车购置费预算。与2017年预算持平，主要原因是根据市直公务用车改革实施方案，我局机关仅保留一台应急公务车，按统一的标准（4万元/辆）安排。

3、公务接待费预算3.19万元，比2017年预算6.92万元减少3.73万元，减少53.9%，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。下降原因主要是压缩接待费开支，减少接待公务活动。2018年我们将进一步规范公务接待活动。

（二）市市场开发服务中心“三公”经费预算8万元。

1、因公出国(境)经费预算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，无公务用车购置费预算。较2017年减少3.3万元。

3、公务接待费预算4万元，与2017年预算持平。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、社保基金收入：指市本级养老保险基金当年拨付的资金，用于市商务局退休人员退休费等人员支出。

3、上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指市商务局机关的基本支出。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指市商务局机关开展企业改制活动的专项支出。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指商务部门从事对外贸易管理方面的专项支出。　　

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：指商务部门从事国际经济合作方面的专项支出。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）：指商务部门外资管理方面的专项支出。　　

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指商务部门从事国内贸易管理方面的专项支出。　　

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。　　

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市商务局用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市商务局用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市商务局用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市商务局用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出

16、基本支出：指用于市商务局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

17、项目支出：指市商务局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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    2018年2月6日 

附件：

市商务局2018部门预算公开表.xls

市食品公司2018部门预算公开表.xls