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咸宁市商务局2020年部门预算公开说明

索引号 : 76413130X/2020-03470 文  号 :

主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市商务局

名 称: 咸宁市商务局2020年部门预算公开说明 发布日期: 2020年03月04日

有效性: 有效 发文日期: 2020-03-04 18:07


目  录

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市商务局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目到项级)

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能科目到项级)

六、一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)

九、部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)

第三部分 咸宁市商务局2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、部门预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排及增减变化情况说明

六、财政拨款“三公经费”安排及增减变化情况说明

七、政府采购预算安排及增减变化情况说明

八、国有资产占用及增减变化情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁市商务局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件,制定相关实施细则,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五)牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(六)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施。指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻咸代表机构的管理工作。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸工作,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

(九)参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策,负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立健全进出口公平贸易预警机制。协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

(十)拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,参与制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作。依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。发布招商引资项目,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

(十一)贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策,拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。拟订我市公民出境就业管理办法,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法审核全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营。归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

(十二)贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

(十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(十四)负责全市商务系统业务指导,指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市商务局预算编报单位包括:咸宁市商务局局本级及所属1个独立核算的直属企业单位:咸宁市食品公司。市商务局本级设10个内设机构:办公室、综合科、政策法规科(行政审批科)、对外贸易科(市政府口岸办)、外资外经科(招商投资科)、市场建设运行科、电子商务科、市场秩序科、行业指导科、人事科(离退休干部科)。因“大科室”制度及机构改革,内设机构与去年相比存在一定变动。

三、年度主要工作任务及目标

2020年全市商务发展主要预期目标是:社会消费品零售总额增长10.5%,进出口总额增长6%。

(一)以改革创新为抓手,在外贸发展上实现新突破。一是加快外贸规模提升。实施“一提一扩一转”工程,把政策资源、工作重点聚焦龙头企业提升出口质量、生产型企业和本市产品扩大出口、供货出口转自营出口。持续推进外贸“三项工程”,不断增强我市外贸发展后劲。二是积极培育新型业态。加快建设“一站式”对外贸易综合服务体系,促进外贸综合服务创新发展。加快建设湖北省外贸综服服务中心咸宁分中心工作,为外贸发展提供强大活力和不竭动力。支持企业开展跨境电子商务以及到海外设立营销点等新型贸易方式,加快国际商务平台和国际营销网络建设。加大“单一窗口”宣传力度,促进贸易便利化。复制推广湖北自贸试验区改革试点经验,着力推动制度创新,在开放型经济发展等方面加大探索,先试先行。三是努力补齐进口短板。优化我市进口产品结构,多元化多渠道拓展进口空间。认真落实进博会成果,组织好第三届国际进口博览会,鼓励我市采购商广泛参与,以进口带动出口,促进进出口贸易平衡发展。重点支持湖北通城万雅进(出)口商贸交易中心和“通平修”次区域合作区建设,努力争创国家进口贸易促进创新示范区。四是妥善应对贸易摩擦。完善中美贸易摩擦企业数据库建设,跟踪研究,精准指导,提升企业应对能力。落实好国家稳外贸政策措施、《咸宁市防范化解外资外贸领域重大风险工作方案》,加强风险监测预警,强化企业风险防范意识。积极稳定美国市场,深耕欧盟、东盟、日韩等传统市场,拓展“一带一路”沿线国家和南美、非洲等新兴市场,推进市场多元化。

(二)以提档升级为抓手,在促进消费增长上实现新突破。一是促进消费提质升级。开展质量提升行动,拓展教育培训、文化娱乐、养老服务、体育健身、休闲旅游等服务消费领域,推动线上线下融合发展;扩大智能消费、服务消费、绿色消费、信息消费、时尚消费等新兴热点消费,打造多点支撑的消费增长格局。开展楚菜“一县一品”推介,实施“一县一品”工程。推动业态创新,优化街区业态结构,布局新零售、新业态,提升消费品质。二是大力发展商旅文产业。大力实施品质提升、品牌培优工程,推动商旅文深度融合,打造一批具有特色的消费项目。加大羊楼洞茶旅文化街建设,将步行街发展与历史文化传播、旅游购物消费相融合。依托我市生态旅游特色,充分发掘各地特色资源,积极引入各种特色业态,打造旅游消费特色商业。三是维护消费市场平稳。加强市场运行监测和预警,落实重点物资储备制度,强化市场供应保障和调控能力,保障市场平稳运行。落实猪肉储备工作,组织开展产供销对接,丰富市场供应,时刻掌握市场动态,努力保障重要时间节点的猪肉供应。推进重要产品追溯体系建设,营造安全放心的消费环境。

(三)以服务民生为抓手,在商贸流通上实现新突破。一是构建现代流通体系。加强农产品批发市场、交易市场、配送中心、冷链物流等建设,加快推进农贸市场标准化改造进度,积极组织企业申报2020年湖北省推动农商互联完善农产品供应链项目。探索建设上下游企业紧密合作的供应链运营模式,形成线上线下融合、高效率、低成本的物流配送体系,实现新零售的业务模式,形成从地头到餐桌的、可追溯的供应链运营模式。二是优化基础设施布局。各地要加强商业网点规划,形成合理的商业网点布局。鼓励和引导大型商贸流通企业运用连锁经营等方式设立社区超市、便利店、社区菜市场、家政服务等各类便民服务网点,构建便民生活服务体系。进一步推动再生资源回收利用管理工作规范化、现代化。三是持续发展农村电商。深入推进电子商务进农村综合示范和“荆楚优品”工程,健全城乡流通网络体系。以非油渠道销售为突破口推进荆楚优品、咸宁优品“进机关、进食堂、进超市、进校园、进高速服务区”活动,与咸宁职业技术学院联合打造网红直播视频实训基地,宣传推广咸宁优品。

(四)以提升质效为抓手,在引进走出上实现新突破。一是创新招商引资方式。依托“华创会”“楚商大会”“台湾周”等合作交流平台,关注各地签约项目,追溯项目投资来源,挖掘外资成分。对接好国际进口博览会等展会平台,引进一批具有牵动力的服务业和外向型大项目。二是提升外资服务水平。贯彻落实《外商投资法》,持续开展“访百企、增情谊、优服务、促发展”活动,推进投资便利化。探索建立健全外商投诉机制,保障外国投资者合法权益。三是加大“走出去”步伐。主动融入国家“一带一路”战略,鼓励我市具有竞争优势的企业开展境外投资,支持企业“走出去”。及时发布风险预警信息,妥善处置各类境外突发事件及纠纷,切实防范对外投资合作风险。规范外派劳务合作平台建设,促进外派劳务市场健康发展。

(五)以履职尽责为抓手,在优化环境上实现新突破。一是持续推进“放管服”。进一步落实“互联网+放管服”“互联网+监管”及“一网、一门、一次”改革,不断简化、优化审批资料、审批流程。探索商务政务服务告知承诺、容缺后补信用审批,优化准入服务,减轻企业审批环节成本,打造良好营商环境。二是加强重点行业监管。深入开展成品油市场、二手车市场、拍卖、家政、再生资源等重点行业专项整治工作,建立“预付卡+信用+监管”新型监管模式,严厉打击单用途商业预付卡欺诈、诈骗行为,维护消费者合法权益。三是完善商务领域信用体系。制定、细化、完善商务领域的信用监管制度和措施,建立并完善企业信用承诺制度,强化商务领域企业信用监管。开展“诚信兴商宣传月”等诚信宣传活动,打造诚信守法营商环境。

(六)以从严治党为抓手,在自身建设上实现新突破。一是从严管党治党。继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,及时学习领会习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是加强廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制,严格用制度管人管事,开展党风廉政建设宣传教育活动,推进机关廉政文化建设。严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委七项要求,持续整治形式主义官僚主义,巩固拓展机关作风建设新成效。三是坚持依法行政。全面推进政务公开,严格公开程序和内容。落实法律顾问制度,推进依法决策、民主决策、科学决策。持续推进平安综治建设,加强商务系统重点行业、领域公共安全管理,严防发生重特大公共安全事件。四是提升队伍素质。明晰岗位配置,科学配备干部,提高工作效率。进一步树立以实干论成绩、以实绩用干部的导向,突出政治标准,扎实做好干部选拔和职级晋升工作,探索干部考核等激励机制,激发干部群众的工作热情。

第二部分 咸宁市商务局2020年部门预算表

(另附表)

第三部分 咸宁市商务局2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,咸宁市商务局2020年部门预算的编制实行综合预算制度,即市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转;支出包括:基本保障支出、项目支出、项目不可预见费、结转下年度。咸宁市商务局2020年收支总预算3003.25万元,其中市商务局机关收支总预算2983.25万元,市食品公司收支总预算20万元。

二、部门预算收入情况说明

市商务局2020年部门收入总预算3003.25万元,其中:市商务局机关收入预算2983.25万元;所属市食品公司收入预算20万元。

市商务局机关收入预算2983.25万元,其中:一般公共预算拨款收入2290.94万元,占2020年收入总计的76.8%;社保基金659.71万元,占2020年收入总计的22.11%;上年结转32.6万元,占2020年收入总计的1.09%。无政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款等其他收入。

市食品公司收入预算20万元,均为财政一般公共预算拨款收入。

三、部门预算支出情况说明

市商务局2020年部门支出预算3003.25万元,其中:基本支出1893.81万元,占支出预算的63.06%;项目支出1094.6万元,占支出预算的36.45%;不可预见费14.84万元,占支出预算的0.49%。

(一)市商务局机关2020年部门支出预算2983.25万元,具体按功能分类:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(商贸)(项)(科目编码2011301)1628.85万元;

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)(科目编码2011304)475万元;

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)(科目编码2011307)73.6万元;

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(商贸)(项)(科目编码2011350)400万元;

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)(科目编码2011399)146万元;

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505)74.07万元;

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506)37.03万元;

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)(科目编码2101101)37.03万元;

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)(科目编码2101103)9.12万元;

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(科目编码2210201)81.24万元;

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)(科目编码2210202)21.31万元。

(二)市食品公司2020年部门支出预算20万元,具体按功能分类:

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(商贸)(项)(科目编码2011350)16.12万元;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505)1.94万元;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(科目编码2080506)0.97万元;

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)(科目编码2101102)0.97万元。

四、部门预算收支增减变化情况说明

市商务局2020年部门预算总收支3003.25万元,较2019年预算总收支2253.9万元增加749.35万元,增加33.25%。

(一)市商务局机关2020年部门收入总预算2983.25万元,较2019年收入总预算2233.9万元增加749.35万元,增加33.54%,主要原因:一是人员经费增长,2019年因机构改革原市物资行业协会整体并入我单位造成人员增加,另外在岗人员工资的正常增长,住房公积金、社会保险、社保基金相应增加;二是项目经费的增加,因市物资行业协会整体并入,新增了“解决鄂南工贸公司职工遗留问题”这一项目。

(二)市食品公司2020年部门收入总预算20万元,与2019年持平。

五、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年度机关运行经费支出193.28万元,其中:办公费3万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水费2.6万元、电费6万元、邮电费2.5万元、差旅费5万元、维修(护)费5万元、租赁费3万元、会议费1.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.35万元、劳务费8万元、委托业务费2万元、工会经费9.26万元、福利费10万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用41.98万元、其他商品和服务支出79.59万元,办公设备购置4万元。2020年度机关运行经费支出较2019年149.49万元增加43.79万元,增加了29.29%。增加的主要原因是市物资行业协会整体并入,人员增加,行政运行经费相应增加。

六、财政拨款“三公经费”安排及增减变化情况说明

市商务局2020年“三公经费”预算28.65万元,其中:市商务局机关“三公”经费预算21.65万元,局直属二级单位市市场开发服务中心7万元。

(一)市商务局机关“三公”经费预算为21.65万元,较2019年预算21.18万元增加0.47万元,增加2.22%。增加原因:主要是公务接待费预算编制比上年度略高。其中:

因公出国(境)经费预算14万元,与2019年预算持平。我局将积极牵头组织本地企业和相关单位参加省政府、省商务厅、省贸促会和市政府组织的一系列境外经贸交流活动,帮助企业拓展国际市场,拉动对外贸易增长。在做好商务工作的同时,也要压缩因公临时出国费用开支,尽量做到少花钱,多办事。

公务用车购置及运行维护费4万元,与2019年预算持平,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,无公务用车购置费,运行维护费统一按标准4万元/辆安排。

公务接待费预算3.65万元,较2019年预算3.18万元增加0.47万元,增加14.78%,增加原因:因机构改革,原市物资行业协会整体并入我局,开展业务量增加,接待费相应增加以适应年度接待任务。

(二)市市场开发服务中心“三公”经费预算7万元,与2019年相比减少1万元,减少原因:主要是压缩了公务接待费。其中:因公出国(境)经费预算0万元;公务用车购置及运行维护费4万元;公务接待费预算3万元,较上年减少1万元,减少原因:因机构改革,市市场开发服务中心业务量减少,接待费相应减少。

七、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2020年政府采购预算数为54.47万元,其中:货物类采购预算数为8.5万元;购买服务类预算数为45.97万元。2020年政府采购预算比2019年137.9万元减少了83.43万元,减少了60.5%,减少的主要原因:一是压缩了会议费、培训费政府采购预算支出;二是根据安可工程进度,电脑、打印机等办公设备由市政府、市财政及其他相关市直部门统一统筹进行分配购买,未纳入本单位的政府采购预算安排。

八、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日,本部门保有车辆共有1辆(含局机关1辆),为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急保障用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

十、2020年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求,本单位认真开展项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标的编制工作,对重点项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核。一是结合部门工作实际从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面合理编报了2020年度整体支出绩效目标体系。二是结合本年度部门项目的实际合理编报了项目支出绩效目标体系。现对重点项目绩效目标进行说明:

(一)政府外贸奖励资金

2020年市商务局政府外贸奖励资金项目预算135万元,资金来源为本级一般公共预算财政拨款收入,为经常性项目。

1、产出指标情况分析

市直企业实现外贸出口总额:5500万美元;

新增出口企业:10家;

外贸进出口总额增长率:6%;

资金使用合规性:100%;

完成期限:2020年内。

2、效益指标情况分析

外贸企业经营信心:增强;

改善出口产品结构:提升高新技术、农产品出口占比

3、满意度指标情况分析

企业满意度:100%。

(二)省级促进外贸及引资专项资金

2020年市商务局省级促进外贸及引资专项资金项目预算150万元,资金来源为上级补助收入,为经常性项目。

1、产出指标情况分析

引进外商投资项目:5个;

实际利用外资到资额:1800万美元;

外商投资企业增资家数:1家;

实现外贸出口总额:7亿美元;

新增出口企业数:10家;

资金使用合规性:100%;

预算资金执行率:100%;

资金拨付及时性:≥90%。

2、效益指标情况分析

带动就业:提高就业率;

全市出口额过1000万美元企业数:10家;

繁荣本地经济市场:扩大市场消费;

3、满意度指标情况分析

社会满意度:90%;

外贸企业满意度:90%;

外资企业满意度:90%。

(三)中央外经贸发展专项资金

2020年市商务局中央外经贸发展专项资金项目预算160万元,资金来源为上级补助收入,为经常性项目。

1、产出指标情况分析

支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数:大于等于30个;

进口贴息补贴企业数量:≥1家;

中小企业出口额增长率:≥5%;

实现外贸出口总额:7亿美元;

资金使用合规性:100%;

预算资金执行率:100%;

资金拨付及时性:≥90%。

2、效益指标情况分析

全市出口额过1000万美元企业数:10家;

新增出口企业数:10家;

3、满意度指标情况分析

支持提升国际化经营能力的中小企业满意度:≥90%

获得进口贴息企业满意度:≥90%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、社保基金收入:指市本级养老保险基金当年拨付的资金,用于市商务局退休人员退休费等人员支出。

3、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指市商务局机关的基本支出。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指市商务局机关开展企业改制活动的专项支出。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指商务部门从事对外贸易管理方面的专项支出。  

7、一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项):指商务部门从事国际经济合作方面的专项支出。

8、一般公共服务(类)商贸事务(款)外资管理(项):指商务部门外资管理方面的专项支出。  

9、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商务部门从事国内贸易管理方面的专项支出。  

10、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指所属事业单位用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

11、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指上述项目以外其他用于商贸事务方面和所属事业单位的专项支出。  

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市商务局用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市商务局用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市商务局用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市商务局用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出

16、基本支出:指用于市商务局本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

17、项目支出:指市商务局本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

19、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

咸宁市商务局  

2020年2月25日

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位).XLS

商务局本级.XLS

食品公司.XLS